北京市手机彩票网住房保障事务中心2023年预算
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网住房保障事务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：
根据市编办《手机彩票网同意组建北京市手机彩票网住房保障事务中心的函》(京编办〔2013〕20号)精神，成立北京市手机彩票网住房保障事务中心，为区房管局所属事业单位，机构规格相当副处级，经费形式全额拨款。内设7个内设机构，分别为综合办公室、使用监督管理科、资格审核一科、资格审核二科、房源分配管理科、补贴发放管理科、租赁管理科。
2.部门职责：
(1)负责本区保障性住房资格审核、配租配售及后期管理等的具体工作。
(2)负责本区人才房资格审核、配租配售及后期管理等的具体工作。
(3)负责本区保障性住房房源的收购、筹集和管理等工作。
(4)协助区房管局承担保障性住房使用情况监督管理的具体工作。
(5)承担本区保障性住房相关的信访和行政复议、行政诉讼案件办理管理工作。
(6)承担本区保障性住房相关数据的统计、汇总和上报工作，开展保障性住房相关重点问题调研并提出对策和建议。
(7)承办区住房保障和改革办公室交办的其他事项
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网住房保障事务中心事业编制58人，实际54人；聘用人员0人，在职人员包括书记主任1人、副书记1人、副主任3人、管理岗位人员49人。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.保障性住房租金补贴发放工作；
2.全区保障性住房运行维护管理工作；
3.本区保障性住房资格审核、配租配售及后期管理等的具体工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算21811.485644万元，比2022年11,892.147492万元增加9919.338152万元，增长83.41%。其中：本年财政拨款收入18,312.631784万元,比2022年11,801.127136万元增加6511.504648万元,主要原因:财政下拨保障房补贴资金增加；本年其他资金收入0.00万元；上年结转结余资金0万元,比2022年91.020356万元减少91.020356万元，主要原因: 根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1677.818803万元，占总支出预算7.69%，比2022年1,568.240126万元增加109.578677万元，增长6.98%。主要原因：机构变更，人员增加导致基本支出增加。
(二)项目支出预算16634.812981万元，比2022年10,323.907366万元增加6310.905615万元，增长61.11%，增加原因是保障性住房华瀚福园、锦都家园公租房项目收购尾款、廉租住房项目租金补贴。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网住房保障事务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算3.992983万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.064367万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.462983万元，与2022年预算0.48735万元减少0.024367万元，主要原因：主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约、严控开支，促使费用下降。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.530000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平，公务用车运行维护费2023年预算数3.53万元，比2022年预算3.57万元减少0.04万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约、严控开支，促使费用下降。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网住房保障事务中心部门政府采购预算总额34.401046万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算33.201046万元。
六、政府购买服务预算说明2023年北京市手机彩票网住房保障事务中心部门政府采购预算总额0.00万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，原值21.79万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网住房保障事务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)